渭南市交通运输局2018年部门综合预算说明
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一、部门主要职责：?
1、贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟订全市公路、水路交通发展规划。负责综合运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。
2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。
3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作；按规定负责物流市场有关工作。
4、负责全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。组织实施重点公路建设工程。
5、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。
6、承担全市水上交通安全监管责任。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。
7、负责公路、水路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策。
??? 8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。
9、依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。
10、承办市政府交办的其它事项。
二、2018年部门主要工作任务
基础设施建设完成投资58亿元以上，新开工13个交通重点项目，加快7个续建公路重点项目，主体完工或建成通车10个重点项目，推进15个重点项目前期工作；国省干线公路改造规模572公里以上；新建、改建各类农村公路1500公里以上；工程质量合格率达到100%，单点合格率、关键指标合格率达到90%、92%以上；以美丽干线和四好农村路为抓手，全面提升养管水平与质量，干线公路优良路率达到89%以上，县、乡、村公路技术状况指数分别达到75、73、61以上；干线、农村公路超限超载率稳定控制在0.2%、0.3%以内，政府公示货运源头企业监管率达到96%以上。重点建设等级客货运站16个，新增通客车建制村5个；中心城区纯电动公交覆盖率达到100%。积极推进道路运输转型升级，深化出租汽车改革，拓展公共交通服务领域，全面加强党的建设，转变工作作风，强化安全监管，提高风险防控能力，推动交通运输各项工作高质量发展。
围绕上述目标，全力抓好以下十方面工作：一是强化项目带动，加快基础设施建设。二是强化综合治理，打造美丽干线公路。三是围绕“三农”发展，建设“四好农村路”。四是坚持创新驱动，加快运输转型升级。五是坚持科技引领，大力发展综合智慧交通。六是建设精品工程，狠抓工程质量监管。七是聚力脱贫攻坚，服务乡村振兴战略。八是坚持依法行政，建设法治交通。九是坚持标本兼治，建设平安交通。十是强化自身建设，提供坚强组织保障。
三、部门预算单位构成:
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
渭南市交通运输局（机关） |
2 |
渭南市海事局 |
3 |
渭南公路管理局 |
4 |
渭南市道路运输处 |
5 |
渭南市地方公路管理处 |
6 |
渭南市客运管理处 |
7 |
渭南市公路工程建设处 |
8 |
渭南市治理车辆超限超载和收费公路办公室 |
9 |
渭南市交通工程质量监督站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制1484人，其中：行政编制31人、事业编制1453人；实有人员1964人，其中：行政（含参管）31人、事业1933人。单位管理的离退休人员1043人。
五、部门国有资产占有及资产购置情况说明
??截止2017年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆69辆，单价20万以上的设备0台（套），2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置价值20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
我单位2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。
七、2018年部门预算收支说明：
2018年部门预算编制指导思想符合中央及省、市经济工作会议有关精神，预算编制依据符合市委、市政府对本部门工作要求和部署，编制完整，坚持量入为出、收支平衡、确保重点、兼顾一般的原则。预算支出细化到各个项目，按轻重缓急有序安排。按照“保障重点项目建设、保障交通事业可持续发展”的思路，编制了2018年度部门预算如下：
（一）收支预算总体情况
2018年交通系统总预算收入22,780.80万元，其中：财政拨款21,942.9万元，上级补助收入837.9万元，与2017年相比，增长2,545.6万元，较上年增长11.17%，增长主要原因一是2018年渭南市道路运输管理处和渭南市客运管理处新纳入财政预算，增加预算1,038万元，二是渭南公路管理局增加定额补助、取暖费预算1,983万元，三是渭南市地方公路管理处增加政府性基金路政赔补偿预算117万元等等。总预算支出22,780.80万元，其中：财政拨款安排的支出21,942.9万元，上级转移支付补助收入安排的支出837.9万元。与2017年相比，增长2,545.6万元，较上年增长11.17%，增长原因一是2018年渭南市道路运输管理处和渭南市客运管理处新纳入财政预算，增加预算支出1,038万元，二是渭南公路管理局增加定额补助、取暖费预算支出1,983万元，三是渭南市地方公路管理处增加政府性基金路政赔补偿预算支出117万元等等。
（二）财政拨款收支情况
2018年我单位财政拨款收支预算是21,942.90万元，其中：公共预算拨款21,456.9万元，政府性基金拨款486万元，与2017年相比，增长3,087.6万元，较上年增长14.07%，增长原因一是2018年渭南市道路运输管理处和渭南市客运管理处新纳入财政预算，增加收入支出预算1,038万元，二是渭南公路管理局增加定额补助、取暖费收入支出预算1,983万元，三是渭南市地方公路管理处增加政府性基金路政赔补偿收入支出预算117万元等等。?
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我单位一般公共预算当年拨款21,456.9万元，其中：正常经费21,325.7万元，行政事业性收费安排的拨款64万元，国有资产出租出借安排的拨款67.2万元，与2017年相比，增长2,970.6万元，较上年增长13.84%，增长原因一是2018年渭南市道路运输管理处和渭南市客运管理处新纳入财政预算，增加收入预算1,038万元，二是渭南公路管理局增加定额补助、取暖费收入预算1,983万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）社会保障和就业支出行政事业单位离退休（20805）2,506.4万元，全部为人员经费支出，与2017年相比，增长1,693.8万元，较上年增长67.58%。原因：一是归口管理的行政单位离退休增加预算4.1万元，二是事业单位离退休增加预算179.2万元，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加预算1,156.6万元，四是机关事业单位职业年金缴费支出增加预算353.9万元。
（2）交通运输支出公路水路运输支出（21401）18,950.5万元，其中：人员经费支出13,743.9万元，公用经费支出634.2万元，专项业务经费4,572.4万元。与2017年相比，增长1,276.8万元，较上年增长6.74 %。原因：一是行政运行减少预算30.7万元、二是公路养护减少预算213.2万元，三是公路运输管理增加预算1,551.8万元，四是海事管理增加预算24.3万元，五是减少水路运输管理支出预算20.5万元，六其他公路水路运输支出减少预算34.9万元。
（3）交通运输支出成品油价格对交通运输的补贴（21404）837.9万元，全部为专项支出中省转移支付资金安排的支出837.9万元，与2017年相比，下降542万元，较上年下降64.69 %。原因：一是省预下达18年城市公交的财政补贴款减少42.1万元，二是省预下达18年出租车的财政补贴款减少499.9万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按经济分类科目分：工资福利支出16,065.8万元,全部为人员经费支出，与2017年相比，增长3,055.2万元，较上年增长19.02%。增长原因一是2018年将单位负担的住房公积金250.6万元从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出，二是养老保险及职业年金增加预算1,510.5万元。
商品和服务支出5057.4万元,其中：公用经费支出634.2万元，专项业务经费4,423.2万元，与2017年相比，下降60.1万元，较上年下降1.19%。下降原因是属单项业务具体事项减少。
对个人和家庭的补助支出184.5万元，全部为人员经费支出，与2017年相比，下降16.2万元，较上年减少8.78%。下降原因一是2018年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出，二是退休人员的护理费、住房补贴，降温费预算纳入部门预算。
资本性支出149.2万元，全部为专项业务经费支出，与2017年相比，下降8.3万元，较上年减少5.56%。下降原因是减少购买专用设备8.3万元。
专项支出商品服务支出837.9万元。与2017年相比，下降542万元，较上年减少64.69%。下降原因是省预下达18年城市公交、出租车的财政补贴款减少542万元。
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???（四）政府性基金拨款安排的支出486万元。
2018年政府性基金预算486万元，主要用于路政补赔偿。2018预算较2017年执行增加117万元，增加24.07%，主要是渭南市公路管理处增加政府性基金路政赔补偿预算支出117万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
我单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费预算情况
2018年全系统一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出154.3万元，其中：公务接待费支出5.3万元，公务用车运行维护费支出83.4万元，会议费12.5万元，培训费53.1万元。“三公”经费预算支出与上年度相比增加4.6万元，增加5.19%，其中：公务接待费预算与上年相比增加0.3万元，增加5.66%,原因是市客运管理处18年新纳入财政预算单位；公务用车运行维护费预算与上年相比增加4.3万元，增加5.16%。增加原因市海事局是车改单位，公务用车维护费减少，市客运管理处新纳入财政预算单位，增加预算。
会议费预算与上年相比增加5.4万元，增加43.2%。属新纳入财政预算单位新增加会议费支出预算，2018年我局将继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。
培训费预算与上年相比增加0.4万元，增加0.75%。其增加原因是为进一步提高人员业务知识形成内部培训增加，我们今后将严格执行培训费管理办法，努力压缩培训人员及培训天数。
（七）机关运行经费安排情况
??? 2018年渭南市交通运输局机关及局属各下属单位机关运行经费预算634.2万元，较上年预算增加31.8万元，增加5.01%，原因是新增市客运管理处和市运管处纳入18年财政预算单位。
（八）政府采购情况
2018年部门及下属单位政府采购预算总额为199万元，其中，政府购买货物预算146万元，政府购买服务预算53万元。
??八、专业名词解释
??（一）政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??九、附件：2018年部门预算报表
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渭南市交通运输局
?2018年4月19日