各县（市、区）交通运输局、县级质量监督机构：
为加强我市公路工程质量安全监督工作，促进县级质监机构监督工作有效开展，充分发挥县级质监机构在农村公路建设中的监督主体作用，确保全市农村公路工程建设质量。根据《渭南市交通运输局澳门赌博现金网,澳门新濠天地印发渭南市农村公路建设工程质量监督办法（试行）的通知》（渭交发〔2017〕194），我站于2017年8月2日至8月15日对全市12个县（市、区）县级质监机构的组建及上半年监督工作开展情况进行了业务指导检查。
本次检查工作分两组，由我站分管领导带队，质量监督室和安全监督室有关人员参与，主要检查三个方面内容：一是县级质监机构组建及监督工作开展情况；二是县级质监机构直接监督的农村公路项目从业单位质量管理行为、施工工艺、工程实体质量、内业资料及工地试验室建立情况等；三是县级质监机构直接监督的农村公路项目安全生产管理情况。检查主要以实体抽查、资料查阅和询问核查等方式进行。现将检查情况通报如下：
一、县级质监机构组建及监督工作开展情况
（一）总体情况
各县（市、区）交通运输局能够根据《渭南市交通运输局澳门赌博现金网,澳门新濠天地公路工程质量安全监督有关问题的通知》（渭交发〔2016〕49号）文件精神，积极组织相关人员参加业务知识培训学习，大部分县局成立了质监机构，按照相关规定对农村公路在建项目开展质量安全监督工作。
目前，华州区、经开区、潼关县、合阳县质监机构的编制已经相关部门批复，其余县（市、区）交通运输局已向有关部门上报了申请成立质监站的文件，韩城市、白水县、澄城县、富平县、蒲城县、华阴市临时成立了质监股，除华阴市、经开区外其它县级质检机构已对农村公路工程开展质量监督工作；部分已成立的县级质监机构人员设置较为合理，分工明确，职责制度较为健全，针对每一个监督项目落实了监督责任人，建立了抽检体系和整改落实反馈机制。
（二）存在问题
1.个别县（市、区）交通运输局对此项工作重视程度不够，目前尚未成立质监机构，未落实监督职责。
2.大部分已成立的县级质监机构人员分工不够明确，岗位职责、制度不够健全，从事监督工作的技术人员数量和技术职称达不到要求。除韩城市、澄城县、白水县、富平县、合阳县、潼关县、华州区有监督申请、监督计划及抽检资料，其它县级质监机构均无监督资料；大部分机构未制定年度监督工作计划、监督工作台账，未建立反馈核查机制，未对监理及试验检测市场进行监督管理；除富平县质监机构对农村公路工地试验室备案登记外，其余均未按要求进行备案登记、检查，监督工作需进一步规范。
3.大部分质监机构下发的抽查意见通知书内容不全面，实测指标无监督人员签字；抽查次数达不到规定要求，对各路面结构层的监督不能全部覆盖，对工程实体和各种原材料抽检频率不足。
4.各县级质监机构缺少必要的检测仪器和工具用书，如缺少构造物混凝土强度回弹仪、钢筋保护层厚度检测仪、沥青路面摊铺温度、波形梁护栏厚度检测仪等基本仪器，有关试验检测标准、规范、规程等技术书籍不全。
二、工程项目质量检查情况
（一）建设单位项目管理
各项目建设单位基建程序履行基本到位，机构健全，各项职责制度建立较好，质量管理办法运行有效，质量责任较为明确，能认真履行行业监管职责，加大工程建设过程中质量安全监管力度，工程质量总体可控。经开区黑杨至骞雷公路改建工程建设单位制定了质量管理办法，有检查情况通报、巡查通知单，建立了抽检体系，并委托有资质的试验室对原材料进行了抽检。临渭区小什到下邽二级公路改建工程建设单位制定了工程质量管理及考核办法、施工标准化指南等，建立了抽检体系，检查记录齐全。
但还存在：部分项目建设单位技术人员偏少，不能满足工程管理需要；大部分项目建设单位未做到独立抽检，未开展定期检查、考评工作，未对工程项目实施“项目管理专业化、工程施工标准化、日常管理精细化”管理工作。白水县、合阳县未对个别通村公路派驻监理机构。
（二）监理单位
部分监理单位组织机构健全，制定了较为详细的监理计划和实施细则指导监理工作；个别监理机构能严格把好工程项目开工审批关，严格审查施工组织设计、人员及机械设备、原材料和标准试验报告、单项工程开工报告、试验路段开工及总结报告等，做到了事前控制，提高了工程质量预控能力；个别工程项目现场监理人员工作较为规范，对隐蔽工程及重要工序能坚持旁站，对施工过程中出现的问题能及时下发监理指令，指令闭合，工程实体独立抽检频率符合要求。但还存在：大部分监理巡视及旁站记录不够规范、详细，未严格执行现行监理规范；部分监理单位无平行和验证试验报告，对试验路段、单项工程开工报告、施工单位原材料及标准试验报告审批不够及时、规范，批复时未明确料源、产地、规格、型号及具体所用部位，且部分批复报告中未附监理的平行、验证试验报告；对试验路段总结报告审批时未明确试验路段确定的各项主要参数；监理例会召开不及时，监理指令内容不具体且无影像资料和相关数据，指令不闭合；对完工的分项工程未及时进行中间交工验收；个别监理人员责任心不强，业务能力较差。
（三）施工单位
?1.质量管理行为
?部分施工单位质量管理机构和各项职责制度健全，质量保证体系较为完善，施工机械基本满足工程施工需要，对各级检查提出的问题和监理单位发出的指令能够及时进行整改及回复，但还存在：大部分施工单位主要人员履约能力较差，人员变更较为严重，且未将变更情况上报监理和项目管理单位进行审批；个别施工单位人员责任落实不到位，对存在问题的整改回复不及时。
?2.工程实体抽查
本次检查，我站根据各工程项目实际进展情况，对5个县乡公路、6个通村公路工程实体质量及原材料进行了抽查（抽查项目及数据详见附件）。重点对面层、基层（底基层）压实度、厚度、完整性、平整度、宽度及水泥混凝土面层弯拉强度、桥梁钢筋保护层厚度、涵洞回弹强度、原材料等项目进行了抽查，共抽检数据487个（组），合格390个，合格率为80.1%，其中关键指标抽检91个（组），合格83个（组），合格率为91.2%。通过实体抽查发现，单点及关键指标合格率均未达到省、市要求，县乡公路基层、通村公路面层平整度合格率较低，特别是个别县乡公路基层压实度、宽度、桥梁钢筋保护层厚度和个别通村公路水泥砼路面宽度控制不严，需进一步加强控制。
3.施工工艺及外观存在问题
（1）县乡公路
大部分施工单位在施工过程中能够严格按照设计文件及施工技术规范要求进行施工。但还存在：临渭区小什至下邽二级公路改建工程二灰土底基层出现干缩裂缝，浮土较多；二灰碎石基层边缘碾压不到位，局部路段有离析现象，养生不到位，浮石较多；K7+720小桥钢筋焊接不规范，钢筋骨架不符合设计要求。经开区黑杨至骞雷公路改建工程二灰碎石基层有离析现象，养生不到位，浮石较多，SG2合同段K19+242小桥耳背墙有跑模、漏浆现象，西侧桥台第2个支座垫石出现裂缝，第3个支座垫石尺寸与设计不相符。蒲城县尧山镇光陵至马家公路改建工程灰土底基层局部路段出现干缩裂缝及薄层，临时排水设施不完善，料场石灰未覆盖；澄城县龙首坝至尧头窑景区旅游公路灰土底基层石灰消解不彻底，局部路段有薄层，临时排水设施不完善。富平县仁合至曹村西头公路改建工程沥青混凝土路面个别地方出现裂缝，小惠街道无排水设施。
（2）通村公路
大部分县（市、区）通村公路能够按照设计要求进行施工，但精细化施工程度有待提高，如部分通村公路路肩培土不到位，水泥混凝土路面边线不顺适，路面缩缝未及时进行灌封处理，部分水泥混凝土路面抗滑构造使用了压槽工艺，压槽深度达不到规范要求，个别项目水泥混凝土路面出现裂缝。华州区北马至时村通村公路水泥混凝土路面未设置抗滑构造，西侧土路肩个别部位有冲沟。大荔硷洼至吕阳林场通村路水泥混凝土路面个别部位抹面不平整，有印痕。潼关太峪口至李家通村公路水泥混凝土路面个别部位出现印痕及缺边掉角现象。白水县林皋镇北马村通村公路水泥混凝土路面未设置抗滑沟造。合阳县黑池镇南洼至高池通村公路水泥混凝土路面压槽深度达不到规范要求，个别边缘振捣不密实，支模不牢固，有跑模露浆现象。韩城市芝阳镇高家坡通村公路未设置抗滑沟造，缩缝间距设置不符合要求。
4.工地试验室
与往年相比较，县乡公路项目中各参建单位对工地试验室的建立和运转重视程度有所下降，目前仅临渭区小什至下邽二级公路改建工程施工单位和富平县仁合至曹村西头公路改建工程施工单位委托母体试验检测机构组建了工地试验室，临渭区小什至下邽二级公路改建工程监理单位、经开区黑杨至骞雷公路改建工程A、B合同段施工单位、蒲城县尧山镇光陵至马家公路改建工程施工单位、澄城县龙首坝至尧头窑景区旅游公路工程施工单位均未按要求委托母体试验检测机构组建工地试验室。
5.内业资料
（1）县乡公路
个别施工单位原材料及标准试验报告、试验路段及单项工程开工报告齐全，工序资料较为完整，但还存在：个别施工单位自检项目不齐全，无基层及底基层无侧限抗压强度等资料；大部分施工单位原材料自检频率达不到规范要求；完工的分项工程质量检验评定不及时；部分资料有数据涂改、填写不规范、计算错误、签字不规范及信息不全等现象；基层均未进行当天击实试验，试验资料均未加盖工地试验室印章等。临渭区小什至下邽二级公路改建工程施工单位无水泥原材料、混凝土配合比试验报告，未进行基层无侧限抗压强度试验，试验段总结报告内容不全，无相关参数；经开区黑杨至骞雷公路改建工程SG2合同段各类试验报告均未上报监理审批，无试验段开工、总结报告，基层、底基层无侧限抗压强度自检频率不足，无涵洞、小桥混凝土配合比报告；蒲城县尧山镇光陵至马家公路改建工程未建立原材料进场台账，无标准试验正式报告，无试验段及单位、分项、分部工程开工报告；澄城县龙首坝至尧头窑景区旅游公路未建立原材料进场台账，未及时上报底基层试验段总结报告，未进行底基层无侧限抗压强度试验和涵洞混凝土强度试验；富平县仁合至曹村西头公路改建工程未建立原材料进场台账，对已完工的路基、底基层、基层及面层分项工程未及时进行质量检验评定，沥青面层资料缺少压实度、马歇尔及抽提筛分等资料。
个别监理单位制定了监理计划和细则，平行、验证试验报告及抽检资料较为齐全。但还存在：临渭区小什至下邽二级公路改建工程监理单位无巡视记录，日志记录不规范，指令未回复；底基层、基层试验段开工及总结报告未批复；未建立监理工地试验室。经开区黑杨至骞雷公路改建工程监理计划、细则内容不齐全，未对施工单位原材料及标准试验报告、分项工程开工报告等进行批复，中间交验不规范，指令未回复，抽检资料滞后，无巡视记录。澄城县龙首坝至尧头窑景区旅游公路监理单位底基层试验段总结报告批复不及时，平行及验证试验报告批复不规范，未起到施工指导作用。富平县仁合至曹村西头公路改建工程监理单位日志记录及中间交验不规范；蒲城县尧山镇光陵至马家公路改建工程监理单位未按照监理规范要求的全部内容进行监理工作，监理工作较差。
（2）通村公路
除大荔、韩城、白水、潼关通村公路施工单位自检资料、试验报告较为齐全外，其他县（市、区）通村公路施工单位自检资料均整理不规范、不齐全，缺少原材料、标准试验及混凝土配合比报告。大部分通村公路设计文件中未明确水泥混凝土路面的弯拉强度设计值，只提供抗压强度设计值，大部分未及时对分项、分部、单位工程进行逐级评定，内业资料整理相对滞后。
三、安全管理情况
(一)总体情况
从检查情况来看，部分建设单位能够建立健全规章制度;明确安全生产费用;制定应急预案;进行了安全隐患排查，建立安全隐患排查台账;较好的履行建设单位安全职责。经开区黑杨至骞雷公路改建工程建设单位能够成立安全管理机构，明确了机构人员，及时对监理机构和施工企业的人员履约情况进行检查;临渭区小什到下邽二级公路改建工程建设单位能够定期进行安全检查,安排特殊时段安全值守工作。
个别监理机构能够建立健全规章制度；制定监理岗位安全职责；审查施工组织设计中的安全管理措施，填写安全监理日志。临渭区小什到下邽二级公路改建工程监理机构（渭南科发）安全资料齐全，能够定期进行安全检查。
大多数施工企业安全生产资质符合要求；制定规章制度；编制安全应急救援预案；定期进行安全隐患排查；现场施工人员安全防护用具配备较齐全；施工现场安全管理相对规范。临渭区小什到下邽二级公路改建工程施工企业（渭南华通路桥）能够建立安全生产费用使用台账，进行危险源辨识；澄城县窑头镇至龙首坝旅游公路建设项目施工企业进行了安全技术交底；白水县林皋镇北马村水泥路工程施工企业为施工人员办理了保险。
(二)存在问题
部分建设单位职责制度不健全，未成立安全管理机构，对施工、监理单位人员履约情况未进行检查，安全检查大多是口头形式，应急救援预案未进行演练，不能履行安全管理职责。
大部分监理机构未编制安全监理计划；未制定监理岗位安全职责；规章制度不健全；未定期进行安全检查；未对施工企业人员履约情况进行检查；未对施工企业的方案、措施、安全生产费用使用情况进行审查。华州区北马至时村等四条通村联网道路工程监理机构和蒲城县尧山镇光陵至马家山公路工程监理机构未制定各项职责制度，未建立安全隐患排查台账及安全生产费用使用监理台账，未履行监理安全职责。
部分施工企业规章制度不健全；未成立安全组织机构；未编制安全应急救援预案、安全管理措施；未进行安全技术交底；未建立机械设备管理台账；未给施工人员办理意外伤害保险；未制定临时用电方案；未进行危险源辨识。施工现场及危险区域安全警示标志、标牌设置不全或不规范，边通车边施工路段未按要求设置安全隔离设施。经开区黑杨至骞雷公路改建工程路沿石原材堆放在通行道路且未做隔离，施工便桥未做设计或未经建设单位验收便投入使用，未设置吨位限制，临时护栏密目网破损。华州区北马至时村等四条通村联网道路未制定临时用电方案，未进行危险源辨识，未制定安全方面的规章制度。蒲城县尧山镇光陵至马家山公路工程施工企业未制定任何安全制度、未成立安全机构、未开展安全生产工作。
四、建议及要求
（一）随着公路等级不断提高、工程建设规模持续增大，工程质量与安全管理进一步规范，各县（市、区）交通运输局应根据部、省相关文件精神及《渭南市人民政府澳门赌博现金网,澳门新濠天地推进四好农村公路建设的实施意见》（渭政发〔2016〕44号）要求，尽快建立健全县级质监机构，充实县级质监队伍，充分发挥县级质监机构在农村公路建设中的监督主体作用，并加大对质监工作支持力度，在机构设置、人员、仪器设备、经费、办公条件上给予县级质监机构大力支持，确保农村公路监督工作有效开展。华阴市、大荔县、临渭区、经开区尽快对农村公路开展质量监督工作。
（二）各县级质监机构应进一步加强农村公路质量安全监督检查工作，规范监督工作程序，健全各项管理制度，积极组织交流学习，注重对新规范、新标准的贯彻落实，加大对工程重点部位、关键环节、主要工序的检查频率，对农村公路项目的监督覆盖率要达到100%；严格按照有关要求对原材料及工程实体进行抽查，并完善监督检查意见，建立工程质量反馈核查机制，进一步提升监督工作水平，把好我市农村公路质量安全监督关。
（三）建设单位在农村公路建设中应积极推行并全面落实“项目管理专业化、工程施工标准化、日常管理精细化”；在项目管理过程中，制定切实可行的管理办法，做好定期检查、考评工作，做到工程质量独立抽检，扎实开展质量安全监管工作，不断提升建设管理水平。及时完善施工过程中的设计变更，同时要加大合同管理力度，认真开展合同履约检查，重点加强主要人员管理工作，加强对变更人员的考核及审批，对不能满足合同承诺及现场施工、监理需要的管理和技术人员必须限期更换；要加强施工机械设备及工地试验室的检查，督促机械设备按合同要求及时到位，督促施工单位在工程开工前期按要求委托母体试验检测机构组建工地试验室，并及时上报县级质监机构备案，确保工程顺利实施。??
（四）监理单位要加强监理人员的业务培训学习，提高人员业务素质，规范监理工作程序，夯实监理责任。要重视监理计划、细则的编制，明确监理目标、依据、范围、内容、职责及程序，明确有关分项、分部工程的监理重点、难点，有效指导现场监理工作；认真做好施工单位原材料、标准试验、试验路段总结、分项开工报告等审批工作，原材料报告审批时应明确料源、产地、规格及型号等，标准试验报告审批时应明确具体所用标准及适用路段，试验路段总结审批时应明确主要参数等；坚持隐蔽工程、重要工序旁站到位，巡视、旁站记录、监理日记应严格按现行监理规范详细记录，对发现的问题应及时下发监理指令，督促其整改落实到位，并留有影像和抽检、复检资料；把好中间交验关，对完工的分项工程及时进行中间交工验收，坚持上道工序不合格，下道工序不予开工；对原材料的抽检频率要符合要求，并及时对完工的分项、分部、单位工程进行质量检验评定。
（五）施工单位要按照设计文件及施工技术规范要求进行施工，严格落实质量责任制，加强内部管理，加大技术力量的投入；重视工地试验室的建立，委托母体试验检测机构组建满足合同段试验检测需要的工地试验室，并将工地试验室备案登记表报项目管理单位进行审核后报送县级质监机构备案；规范现场试验检测行为，按母体试验检测机构授权的项目开展试验检测工作，保证试验检测项目齐全，频率符合规范要求，试验方法符合规程要求，数据真实、有效，资料整理及时，能客观系统地反映工程施工质量状况；加强现场施工质量控制，进一步提高底基层、基层及面层的拌合、摊铺、碾压工艺，加强混合料配合比的控制，提高水泥混凝土路面的支模及振捣工艺，严格按照规范要求设置抗滑构造，提高路面精细化施工水平；注重桥梁精细化施工管理，提高施工工艺，加强钢筋保护层厚度等弱项指标控制，确保桥梁整体质量；加大对工程实体质量的自检，确保施工质量及各项指标满足要求；对施工过程中出现的质量安全问题应逐一整改到位，及时消除质量安全隐患。
（六）安全生产工作需要参建各方齐抓共管，特别是建设单位的高度重视，在工程项目开工前把好安全生产条件核查第一关，做好特殊时段的安全检查工作，并加强施工过程中的安全管理；监理机构严格履行安全监理职责，对施工企业的施工组织设计、技术措施、应急预案等方案认真审查，定期进行安全检查，对查出的安全隐患及时下发监理指令，督促施工单位整改落实并形成闭合；施工单位负责人及专职安全管理人员要树立起高度责任心，建立健全规章制度，定期开展安全隐患排查，建立隐患排查台账，进行危险源辨识，加强对重要部位、薄弱环节、恶劣气候条件的安全检查，加大施工现场管理力度，从源头上消除安全隐患，预防和遏制重大生产安全事故的发生。
（七）各县（市、区）交通运输局、县级质监机构应针对本次检查发现的问题组织一次全面排查，查疑补漏，举一反三，对发现的重大问题要明确方案、落实责任，认真督促整改落实，并将整改结果于9月4日前报送我站。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??渭南市交通工程质量监督站
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年8月21日