各县区发展和改革局（粮食和物资储备局），鲁粮集团山东鲁南粮油储备库有限公司、市地方储备粮管理中心、市军粮供应站：

按照国家发改委、国家粮食和物资储备局、财政部、中国农业发展银行《关于开展2021年全国政策性粮油库存检查工作的通知》（国粮执法〔2021〕69号）要求和省粮食和物资储备局部署安排，为切实开展好政策性粮油库存检查工作，结合我市实际，现将2021年全国政策性粮油库存检查准备工作有关事项通知如下：

一、认真做好2021年全国粮油库存检查软件在线测试工作

（一）测试时间

即日起至2021年4月25日。（如有变更，将在工作群中及时通知。）

（二）软件登录网址

http://124.70.102.202:26376/integrain-web

（三）落实软件使用人员

请各县区、各相关企业明确专人进行软件测试。各县区粮食行政管理单位至少明确1人负责本县区软件测试、分解登统、检查数据录入、结果汇总、资料审核等工作；按照在地原则，督促企业明确专人负责全国粮油库存检查软件测试、管理、维护等工作。软件登陆账号密码详见附件1。

（四）注意事项及要求

1、2021年全国粮油库存检查软件在4月25日前，为测试阶段，主要用于熟悉操作流程、查找发现问题，不要将重要数据保存到软件系统里，4月25日测试结束后，所有数据清零。在测试期间，不要用涉密数据或敏感数据测试，严防发生失泄密事件。

2、请各县区发改局（粮食和物资储备局）将本县区负责软件测试的人员名单（附件2）以县区为单位于2021年4月21日前报市局监督检查科。此名单的人员将负责全国政策性粮油库存检查期间的软件操作，无特殊情况不得随意更换。

请严格按照国家粮食和物资储备局执法督查局《关于开展2021年全国粮油库存检查软件在线测试工作的函》各项要求，开展好软件测试工作，及时反馈情况。

二、扎实有序开展企业自查

（一）企业自查范围

被检查企业承储的最低收购价粮、国家临时存储粮、国家一次性储备粮、地方储备粮油等政策性粮油，以及被检查库点存储的商品粮油库存。市级成品粮、成品油储备库存。

（二）企业自查内容

1.库存粮油数量情况。检查粮油库存账实相符、账账相符情况，重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质，粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。（粮食库存工作底稿详见附件3、油脂库存工作底稿详见附件4）

2.库存粮油质量情况。要对库存粮油进行现场质量检查，检查是否符合国家质量、储存品质和食品安全标准情况；对执行粮油定期质量检验、出入库质量和食品安全检验制度、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况进行检查；落实食品安全监管责任情况。

3.储备粮油轮换管理情况。重点对2020年度地方储备粮油轮换情况，地方储备粮油规模落实及轮换情况进行检查，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度，是否存在擅自动用销售、转圈轮换、超轮空期等违规行为。

4.粮食购销政策执行情况。重点自查国家政策性粮食管理和监管责任落实情况；粮食收购质价等政策规定执行情况，是否存在“乱扣水杂”“不执行收购质量标准”“验收和实际等级不符”“压级压价”“以陈顶新”“转圈粮”“非法盗卖”等问题；政策性粮食出库情况，是否存在“销售出库未严格执行检验制度”“出库难”等问题；粮油统计制度执行情况。

5.安全储存和安全生产情况。重点自查执行“一规定两守则”以及相关政策制度和标准规范情况；在库粮油储存安全情况；设施设备及其安全运行、规范作业情况。

6.“回头看”专项行动整改情况。认真自查涉粮问题整改“回头看”专项行动发现问题整改完成情况，对已整改的问题相关制度措施是否执行落实到位，是否建立长效机制防止类似问题屡查屡犯；对尚未整改的问题是否建立台账抓紧整改，严格检查整改力度和措施是否到位，是否可在规定期限内完成。

（三）企业自查要求

1、要实事求是地反映粮食库存的真实情况，严格按照自查内容逐项逐条开展自查。要按照国家、省有关要求认真做好分解登统工作。

2、企业自查检查时点为实际查库日时间。

3、请将企业自查报告于4月30日前报送本县区粮食行政管理单位。自查报告应包括工作开展情况、六项自查内容的详细检查情况、工作底稿。

三、认真开展督导，确保工作质量和进度

要按照在地原则和全覆盖要求，督导本辖区内所有承储企业扎实开展自查，及时纠正企业不按要求进行自查等行为。着重发现粮食库存管理的薄弱环节和风险隐患，为普查阶段突出重点打好基础。同时，对企业自查发现的问题督促整改。

4月30日前，各县区发改局（粮食和物资储备局）完成对本县区企业自查的督导工作，并以县区为单位，将督导情况（含附件5：企业自查情况督导表）及企业自查报告报送市局监督检查科。

市局自5月6日起开展市级督导，实地督导企业自查、县区督导情况，确保粮油库存检查质量和进度。

四、全面做好省内交叉重点检查各项迎检工作

1、认真做好账务处理。省内交叉重点检查时点为2021年4月30日，并以检查时点库存统计数据进行分解登统。4月30日前，要准备好与粮食库存直接相关的各类凭证、账簿、单据和报表。各类账目要做到手续完备、数据准确、账目清楚，反映情况真实，统计账、会计账、保管账三账衔接。

2、有序做好分解登统。按照省局通知要求，提前准备好分解登统数据和相关资料。5月15日前，统计报账企业使用粮油库存检查软件在互联网上完成分解登统，县、市粮食行政管理部门逐级审核通过后上报省局。要坚持“谁填报，谁负责”“谁审核，谁负责”，将责任落到实处。

3、组织培训检查人员。按时安排人员参加省、市组织的相关业务培训。同时要组织本企业人员开展内部培训，开展实物检查、账务检查、质量检查和检查软件使用演练，确保企业全体人员熟练掌握检查方法、检查表格和软件应用。

4、准备好迎检相关资料。一是准备好本企业的各类相关账簿资料，包括会计账簿、统计报表、库存保管账（分仓保管账和保管总账）、货位平面图、货位明细表、单位人员花名册等。二是准备好国家有关政策性粮食的收储、轮换、销售、出库等文件资料，特别是储备粮规模下达、入库价格、轮换计划等相关文件、合同。三是项目建设竣工验收报告等资料，确定仓库尺寸图表及装粮限位核定数据等。

5、整理粮食货位。按照粮油仓储管理相关规定和要求，对粮食货位进行整理，逐货位编制标明尺寸的形态示意图。散装粮要平整粮面，尽量保持粮堆形状规则，以便进行测量计算。对不规则货位，要整理出相应的几何形态，便于准确测量。包装粮要规则摆放，不同品种、不同性质、不同规格的粮食要分别堆放。粮堆货位的保管卡要与实物分仓保管账信息一致。

6、配备检查检验器具。企业要配备必要的检查器具，如激光测距仪、钢卷尺（或皮尺）、磅秤、电动扦样器、快速测水仪、粮食毒素快检设备、容重器、分样器、特制大容器，检化验仪器、药剂，以及安全帽、气体检测仪、空气呼吸器等防护设备。计量器具必须经过法定部门检定并在有效期内。所需设备由企业视情况自行确定。

要畅通企业信息网络，确保粮油库存检查软件正常登录的通信环境需要。

要落实本辖区迎接省内交叉重点检查的人员。4月30日前填报《省内交叉重点检查迎检人员表》（附件6）

五、有关工作要求

（一）提高政治站位。要深入学习贯彻国家粮食和物资储备局文件精神，认真落实各项部署要求，进一步提高政治站位，增强思想行动自觉，充分认识企业自查阶段对保证库存检查质量效果的重要性，勇于担当、积极作为，以实而又实、细而又细的态度，对库存检查各项工作动真碰硬、一抓到底。要坚持“谁主管、谁负责，谁清查、谁签字、谁负责”的原则，逐级落实分工负责制，对检查结果终身责任追究。签字必须是本人手签，不准代签。对履职尽责不到位，走过场、搞变通，导致重大问题隐患应发现而未发现，或隐瞒不报的，一经发现，严肃处理。

（二）坚持问题导向。通过开展企业自查、省内交叉重点检查，时刻坚持问题导向，将发现和整改问题贯穿始终。各县区要对照自查及重点检查中发现的问题，一一对照、对号入座，举一反三，立查立改、限期整改。重要问题严格执行挂牌督办、通报和约谈制度，做到原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、责任人和企业未受教育不放过、整改措施未落实不放过。

（三）严抓案件查办。要主动接受社会监督，严格落实粮油库存检查公示制度。要广泛宣传12325全国粮食流通监管热线，向社会公布本地举报电话、电子邮箱等，畅通投诉渠道，对粮油库存检查中发现的涉嫌违法犯罪案件和违规违纪线索，要按照粮油库存检查有关要求，及时移交并积极配合司法机关和纪委监委机关依法查处，并严肃问责追责，决不姑息。

附件：1.粮油库存检查软件登陆账号及密码；

2.粮油库存检查软件使用管理人员名单；

3.粮食检查表格；

4.油脂检查表格；

5.企业自查情况督导表；

6.省内交叉重点检查迎检人员名单。

临沂市粮食和物资储备局

2021年4月20日

（此件公开发布）